关于泸州市龙马潭区2022年区级决算的报告
泸州市龙马潭区人民政府
关于泸州市龙马潭区2022年区级决算的报告
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府的委托，现向区六届人大常委会第十五会议报告2022年财政决算情况，请予审查。
一、龙马潭区2022年财政决算情况
2022年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，严格执行区人大六届一次会议审查批准的2022年区级预算，全面贯彻发展新理念，着力统筹疫情防控和社会经济发展，全区经济运行保持稳定。
（一）全区财政决算情况
1.一般公共预算决算情况
2022年，全区地方一般公共预算收入完成15.42亿元，自然增幅下降11.74%。其中税收收入7亿元，占地方一般公共预算收入比重45.42%。非税收入完成8.42亿元，占地方一般公共预算收入54.58%。
2022年全区地方一般公共预算收入15.42亿元，加上返还性收入0.83亿元、一般性转移支付收入12.69亿元，专项转移支付收入2.72亿元，债券转贷收入1.71亿元，上年结转资金2.76亿元，全年收入总计36.13亿元；当年一般公共预算支出32.12亿元，上解支出1.85亿元，债务还本支出1.30亿元，支出总计35.27亿元, 结转下年支出0.86亿元。
由于街镇没有政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算，区本级的政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算的决算情况即全区决算情况。
（二）区本级财政决算情况
1.一般公共预算决算情况
2022年区本级地方一般公共预算收入14.99亿元，加上返还性收入0.83亿元、一般性转移支付收入12.69亿元，专项转移支付收入2.72亿元，下级上解收入0.26亿元，债券转贷收入1.71亿元，上年结转资金2.76亿元，全年收入总计35.96亿元；当年一般公共预算支出31.59亿元，上解支出1.85亿元，补助下级支出0.36亿元，债务还本支出1.30亿元，支出总计35.10亿元, 结转下年支出0.86亿元。
2.政府性基金预算决算情况
2022年全区政府性基金收入2.35亿元，加上上级补助收入0.34亿元、上年结转资金1.25亿元，调入资金0.0016亿元，专项债券转贷收入17.1亿元后，全年收入总量为21.04亿元。政府性基金支出19.34亿元，加上上解上级支出0.33亿元，债务还本支出1.09亿元，支出总量为20.76亿元。收入总量减去支出总量后，年终结转0.28亿元下年使用。
3.国有资本经营预算和社会保险基金预算决算情况
2022年，全区国有资本经营收入年初未安排预算，支出未安排预算。
全区社会保险基金预算年初滚存结余1.28亿元，当年收入0.69亿元,支出1.91亿元。收支相抵后滚存结余0.06亿元。
（三）2022年政府性债务情况
按照财政部关于政府性债务统计的口径要求，我区政府性债务2022年年初余额37.13亿元，当年新增债务18.80亿元，当年偿还减少债务2.39亿元，截至2022年12月31日，我区政府性债务余额53.54亿元，在全区地方政府债务限额54.07亿元以内。
（四）“三公”经费决算情况
2022年，全区 “三公”经费财政拨款支出合计0.024亿元，比2021年减少0.002亿元， “三公”经费呈下降趋势。
二、2022年自贸区决算情况
（一）一般公共预算完成情况
自贸区地方一般公共预算收入完成0.82亿元，自然增幅-41.3%。其中：税收收入完成0.66亿元，非税收入完成0.16亿元，税收收入占地方一般公共预算收入比重80.36%。
自贸区地方一般公共预算收入0.82亿元，加上一般性转移支付收入0.51亿元、专项转移支付收入0.44亿元、调入资金1.03亿元、上年结转资金0.58亿元，全年总收入3.38亿元。总收入减去当年支出3.21亿元，年终结余0.17亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
自贸区政府性基金收入1.41亿元，加上专项债券转贷收入5.6亿元、上年结转资金1.94亿元，调入资金0.0062亿元，收入总量为8.96亿元。政府性基金支出7.92亿元，调出到一般公共预算资金1.03亿元，支出总量为8.95亿元。收入总量减去支出总量后，年终结余0.0062亿元。
（三）2022年政府性债务情况
按照财政部关于政府性债务统计的口径要求，自贸区政府性债务2022年年初余额7亿元，当年新增债务5.6亿元，截至2022年12月31日，自贸区政府性债务余额12.6亿元。
（四）“三公”经费决算情况
2022年，自贸区“三公”经费财政拨款支出合计2.47万元，“三公”经费呈下降趋势。
由于自贸区未托管乡镇（街道），全区决算数据为自贸区本级算数据。
以上2022年区本级和自贸区决算（草案），请予审查批准。
三、2022年落实人大决议支持经济社会发展情况
2022年，全区财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，严格落实区人大预算决议，坚持积极的财政政策，全力以赴拼经济、搞建设，抢抓时机、主动作为，为全区统筹疫情防控和经济社会发展、建设产城园港融合发展现代化强区提供财力支撑。
（一）实施积极财政政策，促进经济平稳运行
全区认真贯彻落实中央、省、市关于稳住经济大盘的决策部署，扎实做好“两稳一保”工作。设立增值税留抵退税专户，全年办理增值税留抵退税7.98亿元，其中区级财力1.49亿元，切实发挥留抵退税政策稳增长的关键性作用。精准发力助企纾困，落实进一步帮助中小微企业和个体工商户纾困解难措施，为171户中小微企业和个体工商户减免房租0.03亿元。发放“惠享泸州、乐购龙马”政府消费券0.067亿元，刺激消费市场，助力商贸服务业回稳向好。加大金融支持实体经济力度，全区新增贷款196.29亿元，其中民营企业贷款新增55.52亿元。
（二）加强财政资金保障，推动民生事业发展
始终将民生事业放在财政保障的首要位置，坚持把财力优先向民生领域倾斜，全年民生支出21.87亿元，占地方一般公共预算支出的68.11%。安排疫情防控、疫苗购置接种经费0.43亿元，全力保障“入川即检”、应急医疗物资储备、防疫隔离点运行等防疫支出，构筑全民免疫屏障。统筹安排乡村振兴资金4.64亿元,助力高标准农田建设、撂荒耕地整治、水利工程等项目建设，确保乡村振兴投资力度不断增强。统筹安排教育发展资金7.62亿元，着力于打造泸州教育名片，推动基础教育全面提质。投入各级财政资金0.13亿元，常态化开展全民免费健康体检和健康管理服务，持续为全区48万名常住城乡居民免费提供基本公共卫生服务。兑现各类补贴资金0.73亿元，落实困难群体生活保障和就业创业补贴政策。
（三）继续坚持过紧日子，优化资金使用效能
将过紧日子作为预算管理重要方针，从严编制预算，从紧控制支出，厉行节约办一切事业。印发《2022年“三公”经费压减工作方案》，大力压减“三公”经费和一般性支出，2022年“三公”经费同比下降9.91%。加强项目评审，全年完成评审项目118个，综合审减率11.71%，节约财政资金0.36亿元。继续深化政府采购改革，实施政府采购项目149个，节约财政资金0.08亿元，资金节约率5.16%。
（四）持续深化财政改革，夯实财政管理基础
积极推行采购一体化系统运行，规范政府采购流程，促进政府采购提质增效和增加透明度。健全绩效管理制度体系，将政府四本预算全部纳入预算绩效管到部门，责任落实到人，全力构筑“防火墙”。开展“6+4+2”地方财经秩序专项整治行动，坚持问题导向，以查促改、以查促管，推动全区财务管理水平提档升级。强化财政监督检查职能、开展工资津贴补贴、预决算公开、非税收入、财会监督等专项检查。开展粮食购销领域腐败问题专项整治，落实粮食安全责任。自觉接受人大监督，配合开展政府债务、专项债券专项调研。聚焦养老保险、公共服务等重点领域，对重点项目、政策性支出、部门整体绩效实施财政重点绩效评价。足额保障政府债务还本付息，探索多模式债务化解方式，确保债务风险总体可控。
各位代表，以上成绩的取得离不开区委的正确领导，离不开区人大的监督和支持，是全区各级各部门和全区人民不畏艰难、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒认识到当前财政改革发展还面临不少困难和问题：一是产业转型升级效果不明显，财政收入缺乏新的增长点的现状尚未改变；二是“三保”支出、债务还本付息、重点项目建设等刚性支出压力沉重；三是部分专项债券项目、中省资金项目推进滞后等。我们将高度重视这些问题，认真落实《中华人民共和国预算法》有关规定，结合区人大和审计部门提出的意见建议，采取有力措施逐步加以解决，重点做好以下工作。
一是抓好组织收入。强化税源建设，加大重点企业和重点项目支持力度，着力培植财源。继续完善涉税信息采集和互联共享，确保应收尽收。准确把握宏观经济政策，积极争取上级转移支付资金和债券发行额度，保障重点项目建设需求。充分掌握市场动态，加快土地出让速度，做实基金收入，壮大库款保障水平。
二是抓好资金监管。严格落实“三保”支出，坚持政府过紧日子，坚持厉行节俭，严控“三公”经费，确保只减不增。强化预算约束，坚持“先有预算后有支出”，严禁无预算、超预算安排支出。严格财务管理，健全内部财务管理制度，加强财政队伍建设，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，严防财政运行风险。
三是抓好民生保障。持续推进落实30件民生实事，做好民生兜底保障工作，确保一般公共预算民生支出占比在 70%以上。深入推进涉农资金统筹整合，助力乡村振兴战略。支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设，持续增进民生福祉。
四是抓好风险防控。始终把防风险放在财政工作的重要位置，把防范化解债务风险作为全区发展的“生命线”来抓，坚持底线思维，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量，切实加强隐性债务风险管控。加强库款运行动态监测，加大暂付款清理消化力度，严控新增暂付款。加强对地方金融机构的监督管理，促进金融机构合法合规经营。加强互联网金融风险防范。持续兜牢“三保”底线，严控财政运行风险。
五是抓好财政改革。扎实推进预决算信息公开，做到公开及时、内容真实、形式规范。持续实施全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理。加快推进预算和绩效管理一体化，着力提高财政资金使用效益。
表格附件 目录
表格附件1 2022年泸州市龙马潭区地方一般公共预算收入决算表
表格附件2 2022年泸州市龙马潭区一般公共预算支出决算表
表格附件3 2022年泸州市龙马潭区一般公共预算收支决算平衡表
表格附件4 2022年泸州市龙马潭区本级一般公共预算收入决算表
表格附件5 2022年泸州市龙马潭区本级一般公共预算支出决算表
表格附件6 2022年泸州市龙马潭区本级一般公共预算收支决算平衡表
表格附件7 2022年上级对泸州市龙马潭区税收返还和转移支付补助决算表
表格附件8 2022年泸州市龙马潭区对下税收返还和转移支付补助决算表
表格附件9 2022年泸州市龙马潭区转移支付分地区决算数
表格附件10 2022年泸州市龙马潭区本级一般公共预算基本支出决算表
表格附件11 2022年泸州市龙马潭区预算内基本建设支出决算表
表格附件12 2022年泸州市龙马潭区地方政府一般债务余额情况表
表格附件13 2022年泸州市龙马潭区地方政府一般债务分地区限额表
表格附件14 2022年泸州市龙马潭区政府性基金收入决算表
表格附件15 2022年泸州市龙马潭区政府性基金支出决算表
表格附件16 2022年泸州市龙马潭区政府性基金收支决算平衡表
表格附件17 2022年泸州市龙马潭区本级政府性基金收入决算表
表格附件18 2022年泸州市龙马潭区本级政府性基金支出预算表
表格附件19 2022年泸州市龙马潭区本级政府性基金收支决算平衡表
表格附件20 2022年上级对泸州市龙马潭区政府性基金转移支付补助决算表
表格附件21 2022年泸州市龙马潭区对下政府性基金转移支付补助决算表
表格附件22 2022年泸州市龙马潭区地方政府专项债务余额情况表
表格附件23 2022年泸州市龙马潭区地方政府专项债务分地区限额表
表格附件24 2022年泸州市龙马潭区国有资本经营预算收入决算表
表格附件25 2022年泸州市龙马潭区国有资本经营预算支出决算表
表格附件26 2022年泸州市龙马潭区本级国有资本经营预算收入决算表
表格附件27 2022年泸州市龙马潭区本级国有资本经营预算支出决算表
表格附件28 2022年泸州市龙马潭区对下国有资本经营预算转移支付分地区决算表
表格附件29 2022年泸州市龙马潭区社会保险基金收入决算表
表格附件30 2022年泸州市龙马潭区社会保险基金支出决算表
表格附件31 2022年泸州市龙马潭区本级社会保险基金收入决算表
表格附件32 2022年泸州市龙马潭区本级社会保险基金支出决算表
表格附件33 2022年泸州市龙马潭区地方政府债务余额情况汇总表
表格附件34 2022年泸州市龙马潭区地方政府债务分地区限额汇总表
